更新時(shí)間：2025-05-20 15:15:22
系統(tǒng)軟件開發(fā)
345企業(yè)一直非常重視倉(cāng)庫(kù)的管理，但難免存在大大小小的管理漏洞，因此想方設(shè)法提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)是一個(gè)有效共享和利用企業(yè)資源的系統(tǒng)。組織和有效調(diào)動(dòng)，使企業(yè)資源在采購(gòu)、儲(chǔ)存、生產(chǎn)、銷售、人、財(cái)務(wù)、物資等各方面得到合理配置和利用，從而提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。今天我們主要看倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)操作流程的介紹。
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推來(lái)客ERP系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)使用流程
1、銷售訂單錄入：設(shè)置為必填項(xiàng)（目前未設(shè)置必填項(xiàng)），系統(tǒng)將管理生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、回款發(fā)票狀態(tài)。合同掃描件可上傳系統(tǒng)查詢。
2.
BOM（物流清單）錄入：圖紙審核后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)圖紙制作BOM清單，不多報(bào)、不漏報(bào)，專人準(zhǔn)確錄入該站BOM，且不可修改進(jìn)入后。如有遺漏或錯(cuò)誤，需要重新采購(gòu)的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)研發(fā)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提出計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)；新增物料清單由專人在系統(tǒng)中添加，防止出現(xiàn)一物多碼的情況。
3、生產(chǎn)計(jì)劃：生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單的完成日期和生產(chǎn)進(jìn)度制定月、周生產(chǎn)計(jì)劃。若實(shí)際情況發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整。
4、根據(jù)BOM、生產(chǎn)計(jì)劃和現(xiàn)有庫(kù)存生成采購(gòu)計(jì)劃（準(zhǔn)確的采購(gòu)計(jì)劃的前提是準(zhǔn)確的BOM清單、準(zhǔn)確的物料編碼、庫(kù)存數(shù)量和準(zhǔn)確的生產(chǎn)計(jì)劃）
5、請(qǐng)購(gòu)單：采購(gòu)人員分析采購(gòu)價(jià)格，完成詢價(jià)，錄入價(jià)格，生成請(qǐng)購(gòu)單，打印請(qǐng)購(gòu)單，進(jìn)行生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)審核，生成采購(gòu)訂單。
6、采購(gòu)訂單：采購(gòu)人制定采購(gòu)合同，經(jīng)主管審批后完成采購(gòu)（采購(gòu)合同掃描件可上傳至系統(tǒng)）；
7、發(fā)票管理：采購(gòu)商將收到的發(fā)票號(hào)碼、金額、時(shí)間輸入系統(tǒng)進(jìn)行管理。選擇發(fā)票類型（票據(jù)、普票、特價(jià)票），對(duì)發(fā)票的接收進(jìn)行管理。
八、購(gòu)買與儲(chǔ)存：
（1）采購(gòu)商跟蹤采購(gòu)物料的交貨時(shí)間、在途狀態(tài)、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，提前通知倉(cāng)庫(kù)，為大量或大批量物料準(zhǔn)備好存儲(chǔ)區(qū)域。物料到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)會(huì)盡快通知買家和質(zhì)檢員。
（2）檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員在交貨單上簽字；若檢驗(yàn)不合格，請(qǐng)注明原因并通知買家處理。買家會(huì)在提貨單上注明降價(jià)處理的扣除金額。
（3）倉(cāng)管員根據(jù)質(zhì)檢合格的實(shí)際數(shù)量制作入庫(kù)單（確保物料名稱、規(guī)格型號(hào)正確），并在出庫(kù)單和入庫(kù)單上簽字。打印入庫(kù)單三聯(lián)件，并將第一聯(lián)交給買方（買方根據(jù)入倉(cāng)單和提貨單與供應(yīng)商對(duì)賬，并提交財(cái)務(wù)付款）；第二份由倉(cāng)庫(kù)按照日期和單號(hào)整理，每天上班前發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核（做扣款處理的，倉(cāng)庫(kù)文員應(yīng)及時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表（離開倉(cāng)庫(kù)前）倉(cāng)庫(kù)）制作入庫(kù)調(diào)整表）
;三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)備查。
9、出庫(kù)揀貨：
（1）每天下午2：00前車間各項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人制定次日物料領(lǐng)料計(jì)劃，倉(cāng)管員準(zhǔn)備物料；兩點(diǎn)后不再發(fā)放材料。
（2）倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃所需物料發(fā)出物料，同時(shí)登記物料卡。在系統(tǒng)中將物料出庫(kù)，準(zhǔn)確選擇物料清單，準(zhǔn)確錄入數(shù)量、揀貨貨號(hào)、揀貨人員。打印倉(cāng)庫(kù)單一式兩份，并由揀貨員簽名。按日期、單號(hào)整理一份，每月交財(cái)務(wù)部門裝訂歸檔；倉(cāng)庫(kù)保存一份以供參考
（三）車間超收物料因查明原因被剔出庫(kù)的；更換材料以舊換新，退回材料按原項(xiàng)目退回倉(cāng)庫(kù)；由于BOM清單中缺少新添加的物料，倉(cāng)管員可以先發(fā)放物料，并在庫(kù)存清單中注明；
（4）計(jì)劃外物資調(diào)度明細(xì)，每天及時(shí)與生產(chǎn)、采購(gòu)、研發(fā)部門溝通，作為考核研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)部門的依據(jù)。
10、庫(kù)存盤點(diǎn)：
（1）倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)每天要完成，各項(xiàng)業(yè)務(wù)要及時(shí)辦理，賬、卡、項(xiàng)每天核對(duì)是否一致。
（2）每月月底，財(cái)務(wù)抽查15-20%的物料進(jìn)行庫(kù)存，并根據(jù)實(shí)際結(jié)果對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行評(píng)估。
（3）車間將月盤點(diǎn)前一天使用的材料取出，多余材料按項(xiàng)目退回倉(cāng)庫(kù)，項(xiàng)目完成后多余材料退回倉(cāng)庫(kù)。
11、每月或項(xiàng)目完成后，財(cái)務(wù)部門根據(jù)BOM清單和出庫(kù)材料清單結(jié)轉(zhuǎn)成本，對(duì)項(xiàng)目完成和實(shí)施過(guò)程中的成本費(fèi)用進(jìn)行分析和匯總。
總之，通過(guò)推來(lái)客倉(cāng)庫(kù)erp系統(tǒng)的管理，企業(yè)可以利用其合理安排采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售計(jì)劃，并通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控來(lái)規(guī)范作業(yè)流程、及時(shí)調(diào)配貨物、改進(jìn)工作效率和效益。
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